Gestione - Fatture - Nota tecnica del 15/12/20
NUOVO TRACCIATO FATTURE ELETTRONICHE 2021
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Dal 1 gennaio 2021 le fatture inviate dovranno contenere nuove indicazioni, come definito dall'agenzia delle entrate con la GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO del 23 novembre 2020.
Di seguito Vi indichiamo le operazioni di adeguamento che dovrete fare in COSMO.
Nelle tabelle, tipi documenti, sono stati inseriti dei nuovi codici.
Le fatture fino ad oggi sono state definite col tipo documento TD01, dal 2021 le fatture immediate rimarranno TD01 mentre le differite dovranno essere di tipo TD24 o TD25 (chiedere al commercialista in quale dei due tipi rientrate).
Quindi in tabelle, causali contabili create la nuova causale per la fattura di tipo differita (da ddt).
In tabelle, dati sistema indicate la causale creata.
Siccome esistono altri tipi di documento che potrebbero servire in fatturazione immediata, potrete decidere se creare una causale per ogni Vs tipologia ed indicarla in testata della fattura stessa, o lasciare la stessae cambiarne il tipo all'occorrenza, ad esempio se la fattura è per un acconto il tipo dovrà essere TD02, se nota di debito TD05 ecc ecc.
L'altro tipo di modifica riguarda la natura dei codici iva in esenzione, nelle tabelle sono già stati caricati i nuovi.
Consigliamo di modificare quelli usati in fatturazione e collegati ai clienti , ad esempio se un cliente ha la dichiarazione d'intento attualmente ha in anagrafica il codice iva NI8C con natura N3, tale natura dovrà diventare N3.5.
Dal 1 gennaio anche le fatture fornitori caricate dallo SDI avranno le nuove nature, per cui o stampate i codici iva e chiedete al commercialista le nuove nature (leggendo le note dell'agenzia sarà facile essere autonomi) oppure aspettate di leggere le indicazioni del vostro fornitore.
Mentre per le autofatture in inversione contabile, consigliamo di continuare momentaneamente ad integrare le copie ed alla conservazione analogica (ad esempio guardate a pagina 8 delle istruzioni dell'agenzia delle entrate per il reverse charge interno), in seguito creeremo noi un automatismo per agevolarvi.
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